责令整改通知书
四川天府新区眉山管理委员会办公室：
按照《眉山市财政局关于开展2021年度政府采购专项清理监督检查的通知》（眉财采〔2021〕14号）要求及眉山市财政局2021年度政府采购专项清理监督检查方案安排部署，洪雅县财政局检查组在对你单位政府采购项目进行监督检查，在检查中发现以下问题：
一、未备案采购计划。主要表现为：支付的2020年车辆租赁费、2021年车辆租赁费、2020年后勤保障工作外包服务费、2021年后勤保障工作外包服务费、2020年网络费用、2021年网络费项目未备案采购计划，未执行政府采购程序，违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第29条 “采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案”之规定。
二、内控制度不完善。主要表现为：内控管理制度中落实政府采购政策，委托采购代理机构，确定采购需求，委派监督人员和采购人代表，确定中标、成交供应商，政府采购合同签订公告、备案、变更、中止、终止，履约验收和支付资金，询问、质疑处理，政府采购信息公开，档案管理等内容不完善。违反了《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）；《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行的若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）；《眉山市财政局关于印发<加强市级单位政府采购活动内部控制管理的指导意见>的通知》（眉财采〔2017〕21号）文件要求编制本单位政府采购内部控制管理制度。
请你单位针对存在的问题严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定及时改正，并完善单位内控制度，规范政府采购工作，确保以后不再发生类似问题。请在收到本通知书5个工作日内，将有关整改情况书面报送我局。我局将择期对你单位整改落实情况进行回访检查。
四川天府新区眉山管理委员会财政金融局
2021年6月22日
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