大竹县公共资源交易服务中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县公共资源交易服务中心是承担国家和省、市、县投资的重大工程建设项目、县本级工程建设项目招投标、比选等公共资源交易现场服务和管理工作；负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作；负责政府集中采购和服务工作；受委托为国有土地使用权出让和矿业权出（转）让提供交易服务相关工作的县政府组成部门。
（二）2020年重点工作
全面规范政府投资项目的招投标工作，完成全县政府采购；国有土地使用权出让和矿业权出（转）让；国有产权、特许经营权出（转）让、工程建设项目等招投标工作，提高政府投资行为资金运转率，节约政府行政成本。
二、部门预算单位构成
大竹县公共资源交易服务中心属公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算4512600元。
（一）收入预算情况
大竹县公共资源交易服务中心2020年收入预算4512600元，其中：一般公共预算拨款收入4512600元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县公共资源交易服务中心2020年支出预算4512600元。其中：一般公共服务支出4126083元,占91.43%；社会保障和就业支出193788元，占4.29%；卫生健康支出69888元，占1.55%；住房保障支出122841元，占2.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县公共资源交易服务中心2020年财政拨款收支总预算4512600元，比2019年财政拨款收支总预算增加135773元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入56713元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4512600元；支出包括：一般公共服务支出4126083元、社会保障和就业支出193788元、卫生健康支出69888元、住房保障支出122841元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县公共资源交易服务中心2020年一般公共预算当年拨款4512600元，比2019年预算数增加56713元。主要包括：人员经费1666089元、公用经费166311元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2620000元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4126083元,占91.43%；社会保障和就业支出193788元，占4.29%；卫生健康支出69888元，占1.55%；住房保障支出122841元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为1506083元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为2620000元，主要用于：主要用于国土拍卖公告费、专家评标费、租赁费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为30000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为163788元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为69888元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为122841元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1892600元，其中：
人员经费1666089元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费226511元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县公共资源交易服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数242500元，其中：公务接待费24250元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降13.39%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少3750元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县公共资源交易服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县公共资源交易服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大竹县公共资源交易服务中心系事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县公共资源交易服务中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县公共资源交易服务中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年公共资源交易服务中心项目资金120000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标